Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0030/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Trnava, spotr. družstv |
Adresa: |
Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
IČO: |
00168921 |
Predmet: |
potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
7150,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2023 |
Dátum úhrady: |
07.02.2023 |
Súbor: |
FD_0030_23 |
Zverejnené: |
15.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov